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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
18315519
Monto de la Factura
₲ 190.129.586
Nro. de Orden de Pago
2817
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.593.756
IVA
₲ 9.218.227
Retención DNCP
₲ 353.980
Retención IVA
₲ 2.765.468
Retención Renta
₲ 3.687.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DARIO GONZALEZ ALVARENGA
RUC
4592403-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-254142
Monto Contrato
₲ 948.284.679
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.555.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.855.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465069
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Rodados de la Gobernación de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira