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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Nro. de Timbrado
17700307
Monto de la Factura
₲ 213.749.620
Nro. de Orden de Pago
2686
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.401.192
IVA
₲ 19.431.784
Retención DNCP
₲ 746.180
Retención IVA
₲ 5.829.535
Retención Renta
₲ 7.772.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-254549
Monto Contrato
₲ 749.998.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.998.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.653.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465110
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en accesos a Instituciones Educativas del Dpto. de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira