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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000090
Monto de la Factura
₲ 483.355
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.597
IVA
₲ 43.941
Retención DNCP
₲ 1.758
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
218/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83836
Monto Contrato
₲ 483.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac