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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 28.669.861
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.264.517
IVA
₲ 2.606.351
Retención DNCP
₲ 102.169
Retención IVA
₲ 781.905
Retención Renta
₲ 521.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
152/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83554
Monto Contrato
₲ 573.397.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.397.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.689.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255662
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac