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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 172.019.167
Nro. de Orden de Pago
2311
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.986.142
IVA
₲ 15.638.106
Retención DNCP
₲ 613.014
Retención IVA
₲ 4.691.432
Retención Renta
₲ 3.127.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.600.958
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
152/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83554
Monto Contrato
₲ 573.397.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.397.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.689.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255662
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac