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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 5.262.796
Nro. de Orden de Pago
2385
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.106.266
IVA
₲ 110.996
Retención DNCP
₲ 20.195
Retención IVA
₲ 33.299
Retención Renta
₲ 103.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73121
Monto Contrato
₲ 625.159.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.924.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.414.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac