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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004076
Monto de la Factura
₲ 4.170.106
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.048.076
IVA
₲ 80.706
Retención DNCP
₲ 16.030
Retención IVA
₲ 24.212
Retención Renta
₲ 81.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73121
Monto Contrato
₲ 625.159.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.924.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.414.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac