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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006091
Monto de la Factura
₲ 9.907.236
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.608.789
IVA
₲ 222.636
Retención DNCP
₲ 37.964
Retención IVA
₲ 66.791
Retención Renta
₲ 193.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73121
Monto Contrato
₲ 625.159.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.924.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.414.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac