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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 267.843.550
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.714.346
IVA
₲ 24.349.414
Retención DNCP
₲ 954.497
Retención IVA
₲ 7.304.824
Retención Renta
₲ 4.869.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82228
Monto Contrato
₲ 267.843.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.843.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.714.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac