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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 354.600.000
Nro. de Orden de Pago
106085
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.218.153
IVA
₲ 32.236.364
Retención DNCP
₲ 1.263.665
Retención IVA
₲ 9.670.909
Retención Renta
₲ 6.447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88188
Monto Contrato
₲ 460.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.069.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos para Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc