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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0005111
Monto de la Factura
₲ 145.758.750
Nro. de Orden de Pago
107678
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.272.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 571.374
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.915.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-84564
Monto Contrato
₲ 7.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.957.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.486.511.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265682
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles para las Plantas Fabriles de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc