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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003174
Monto de la Factura
₲ 204.450.000
Nro. de Orden de Pago
105837
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.559.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 801.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.089.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-84564
Monto Contrato
₲ 7.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.957.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.486.511.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265682
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles para las Plantas Fabriles de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc