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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000529
Monto de la Factura
₲ 118.440.000
Nro. de Orden de Pago
105107
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.606.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 464.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.368.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-84564
Monto Contrato
₲ 7.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.957.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.486.511.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265682
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles para las Plantas Fabriles de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc