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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 19.239.000
Nro. de Orden de Pago
107199
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.295.939
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.561
Retención IVA
₲ 524.700
Retención Renta
₲ 349.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-92749
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.926.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270635
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Vehículos y Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc