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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003244
Monto de la Factura
₲ 83.360.000
Nro. de Orden de Pago
106889
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.366.029
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 326.771
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.667.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-89144
Monto Contrato
₲ 1.056.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.159.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268460
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles para uso en la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc