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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
105976
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-89144
Monto Contrato
₲ 1.056.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.159.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268460
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles para uso en la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc