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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 367.112.760
Nro. de Orden de Pago
107729
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.110.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.308.256
Retención IVA
₲ 10.012.166
Retención Renta
₲ 6.674.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.596
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95407
Monto Contrato
₲ 6.299.212.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.229.355.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.922.227.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc