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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
11534764
Monto de la Factura
₲ 397.184.200
Nro. de Orden de Pago
109939
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.714.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.415.420
Retención IVA
₲ 10.832.297
Retención Renta
₲ 7.221.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95407
Monto Contrato
₲ 6.299.212.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.229.355.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.922.227.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc