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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
106126
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.895
IVA
₲ 4.527.273
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.181
Retención Renta
₲ 905.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88205
Monto Contrato
₲ 562.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.117.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos para Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc