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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
106128
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88205
Monto Contrato
₲ 562.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.117.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos para Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc