- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 1.521.000.000
Nro. de Orden de Pago
106745
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.443.346
IVA
₲ 138.272.727
Retención DNCP
₲ 5.420.291
Retención IVA
₲ 41.481.818
Retención Renta
₲ 27.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-90844
Monto Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.443.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carro Perforador y Compresor Móvil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc