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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 407.595.600
Nro. de Orden de Pago
1987
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.076.322
IVA
₲ 1.466.817
Retención DNCP
₲ 58.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-22009-17-137475
Monto Contrato
₲ 2.300.520.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.842.224.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.835.525.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GALLETITAS PARA MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari