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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 115.885.175
Nro. de Orden de Pago
20228834
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.155.406
IVA
₲ 10.535.016
Retención DNCP
₲ 408.759
Retención IVA
₲ 3.160.505
Retención Renta
₲ 3.160.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8735
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212962
Monto Contrato
₲ 1.195.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.739.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.968.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande