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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004652
Monto de la Factura
₲ 118.562.774
Nro. de Orden de Pago
20229937
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.677.511
IVA
₲ 10.778.434
Retención DNCP
₲ 418.203
Retención IVA
₲ 3.233.530
Retención Renta
₲ 3.233.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8730
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212967
Monto Contrato
₲ 1.066.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.302.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande