- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005028
Monto de la Factura
₲ 106.153.504
Nro. de Orden de Pago
2000004755
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.988.880
IVA
₲ 9.650.319
Retención DNCP
₲ 374.432
Retención IVA
₲ 2.895.096
Retención Renta
₲ 2.895.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8730
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212967
Monto Contrato
₲ 1.066.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.302.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande