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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004739
Monto de la Factura
₲ 119.598.912
Nro. de Orden de Pago
202211323
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.653.477
IVA
₲ 10.872.628
Retención DNCP
₲ 421.858
Retención IVA
₲ 3.261.788
Retención Renta
₲ 3.261.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8730
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212967
Monto Contrato
₲ 1.066.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.302.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande