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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 117.433.385
Nro. de Orden de Pago
2000013242
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.613.707
IVA
₲ 10.675.762
Retención DNCP
₲ 414.220
Retención IVA
₲ 3.202.729
Retención Renta
₲ 3.202.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8730
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212967
Monto Contrato
₲ 1.066.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.302.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande