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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000935
Monto de la Factura
₲ 7.612.777
Nro. de Orden de Pago
2000015361
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.163.969
IVA
₲ 692.071
Retención DNCP
₲ 26.852
Retención IVA
₲ 207.621
Retención Renta
₲ 207.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
8605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-215543
Monto Contrato
₲ 727.300.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.673.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.058.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400082
Nombre de la Licitación
Lp1666-21 Servicio de Facturador Electrónico y Adquisición de Módulos de HSM - Hardware Security Module
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande