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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 13.425.428
Nro. de Orden de Pago
2000003552
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.913.969
IVA
₲ 1.220.493
Retención DNCP
₲ 46.867
Retención IVA
₲ 366.148
Retención Renta
₲ 488.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 610.247
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
8995 8996
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221542
Monto Contrato
₲ 2.502.840.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.440.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.737.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande