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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 12.127.738
Nro. de Orden de Pago
2000000230
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.801.194
IVA
₲ 1.155.023
Retención DNCP
₲ 44.815
Retención IVA
₲ 346.507
Retención Renta
₲ 346.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 577.511
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
8995 8996
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221542
Monto Contrato
₲ 2.502.840.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.578.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.415.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande