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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 30.638.167
Nro. de Orden de Pago
2000003648
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.188.867
IVA
₲ 2.785.288
Retención DNCP
₲ 106.955
Retención IVA
₲ 835.586
Retención Renta
₲ 1.114.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.392.644
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8997 8998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221240
Monto Contrato
₲ 2.047.724.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.846.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.078.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande