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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 49.248.954
Nro. de Orden de Pago
2000003648
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.704.417
IVA
₲ 4.477.178
Retención DNCP
₲ 171.924
Retención IVA
₲ 1.343.153
Retención Renta
₲ 1.790.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.238.589
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8997 8998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221240
Monto Contrato
₲ 2.047.724.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.846.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.078.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande