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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001162
Monto de la Factura
₲ 39.616.115
Nro. de Orden de Pago
2000002305
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.156.060
IVA
₲ 3.601.465
Retención DNCP
₲ 138.296
Retención IVA
₲ 1.080.440
Retención Renta
₲ 1.440.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.800.733
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8997 8998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221240
Monto Contrato
₲ 2.047.724.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.846.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.078.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande