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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 28.534.700
Nro. de Orden de Pago
2000000266
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.297.308
IVA
₲ 2.594.064
Retención DNCP
₲ 99.612
Retención IVA
₲ 778.219
Retención Renta
₲ 1.037.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.297.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8999 9001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221238
Monto Contrato
₲ 5.101.763.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.534.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.497.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande