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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000662
Monto de la Factura
₲ 80.591.525
Nro. de Orden de Pago
2000003316
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.448.050
IVA
₲ 7.326.502
Retención DNCP
₲ 281.338
Retención IVA
₲ 2.197.951
Retención Renta
₲ 2.930.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.663.251
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8999 9001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221238
Monto Contrato
₲ 5.101.763.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.534.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.497.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande