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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 92.591.360
Nro. de Orden de Pago
2000001908
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.375.954
IVA
₲ 8.417.396
Retención DNCP
₲ 323.228
Retención IVA
₲ 2.525.219
Retención Renta
₲ 3.366.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
8728
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212964
Monto Contrato
₲ 2.187.639.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.386.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.056.886.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande