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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070843
Monto de la Factura
₲ 122.819.966
Nro. de Orden de Pago
2023312
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.579.172
IVA
₲ 11.165.451
Retención DNCP
₲ 433.220
Retención IVA
₲ 3.349.635
Retención Renta
₲ 3.349.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9076
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224414
Monto Contrato
₲ 123.734.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.711.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.579.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409202
Nombre de la Licitación
Lp1722-22 Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande