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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 138.664.651
Nro. de Orden de Pago
2000013924
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.612.017
IVA
₲ 12.605.877
Retención DNCP
₲ 489.108
Retención IVA
₲ 3.781.763
Retención Renta
₲ 3.781.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
8739
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212943
Monto Contrato
₲ 2.087.735.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.245.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande