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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 118.839.412
Nro. de Orden de Pago
2000014329
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.938.083
IVA
₲ 10.803.583
Retención DNCP
₲ 419.179
Retención IVA
₲ 3.241.075
Retención Renta
₲ 3.241.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
8739
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212943
Monto Contrato
₲ 2.087.735.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.245.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande