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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 115.413.013
Nro. de Orden de Pago
20229953
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.710.664
IVA
₲ 10.492.092
Retención DNCP
₲ 407.093
Retención IVA
₲ 3.147.628
Retención Renta
₲ 3.147.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
8739
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212943
Monto Contrato
₲ 2.087.735.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.245.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande