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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 18.900.398
Nro. de Orden de Pago
2000004883
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.756.063
IVA
₲ 1.718.218
Retención DNCP
₲ 65.980
Retención IVA
₲ 515.465
Retención Renta
₲ 687.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 859.109
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
8950-8953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-222893
Monto Contrato
₲ 1.222.004.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.980.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.720.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande