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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 76.662.971
Nro. de Orden de Pago
2000001821
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.551.029
IVA
₲ 7.301.235
Retención DNCP
₲ 280.367
Retención IVA
₲ 2.190.371
Retención Renta
₲ 2.920.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.650.618
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8842
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220419
Monto Contrato
₲ 2.407.105.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.341.212.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.288.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande