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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000629
Monto de la Factura
₲ 154.469.000
Nro. de Orden de Pago
2000005786
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.362.350
IVA
₲ 14.042.636
Retención DNCP
₲ 544.854
Retención IVA
₲ 4.212.791
Retención Renta
₲ 4.212.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8799
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218650
Monto Contrato
₲ 5.560.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.556.684.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.202.918.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande