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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005380
Monto de la Factura
₲ 668.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000014787
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.853.624
IVA
₲ 60.750.000
Retención DNCP
₲ 2.357.100
Retención IVA
₲ 18.225.000
Retención Renta
₲ 18.225.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
9026
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224122
Monto Contrato
₲ 12.509.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.663.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.717.448.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande