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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 43.545.000
Nro. de Orden de Pago
2000004393
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.583.940
IVA
₲ 3.958.636
Retención DNCP
₲ 152.012
Retención IVA
₲ 1.187.591
Retención Renta
₲ 1.583.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8798
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218649
Monto Contrato
₲ 1.567.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.660.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.249.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande