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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 112.442.026
Nro. de Orden de Pago
20226185
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.912.210
IVA
₲ 10.222.002
Retención DNCP
₲ 396.614
Retención IVA
₲ 3.066.601
Retención Renta
₲ 3.066.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8734
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212979
Monto Contrato
₲ 2.620.909.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.862.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.661.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande