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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 116.002.477
Nro. de Orden de Pago
20227297
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.265.897
IVA
₲ 10.545.680
Retención DNCP
₲ 409.172
Retención IVA
₲ 3.163.704
Retención Renta
₲ 3.163.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8734
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212979
Monto Contrato
₲ 2.620.909.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.862.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.661.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande