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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001992
Monto de la Factura
₲ 7.493.898
Nro. de Orden de Pago
20221780
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.459.835
IVA
₲ 681.263
Retención DNCP
₲ 27.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
8376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211034
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.628.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.512.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande