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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 504.399.177
Nro. de Orden de Pago
1500005064
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.100.034
IVA
₲ 45.854.471
Retención DNCP
₲ 1.760.812
Retención IVA
₲ 13.756.341
Retención Renta
₲ 18.341.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELECTROINTEC
RUC
80126308-5
Número de Contrato
8767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-216947
Monto Contrato
₲ 18.726.468.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.299.660.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.516.315.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398415
Nombre de la Licitación
Lp1647-21 Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande