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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 41.595.278
Nro. de Orden de Pago
20227546
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.179.726
IVA
₲ 3.781.389
Retención DNCP
₲ 146.718
Retención IVA
₲ 1.134.417
Retención Renta
₲ 1.134.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8485 8725
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213184
Monto Contrato
₲ 1.967.193.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.951.019.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.547.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande